3.聚焦重點(diǎn)難點(diǎn)，整改成效明顯。集團(tuán)黨委主要負(fù)責(zé)同志堅(jiān)持以上率下，帶頭領(lǐng)辦重點(diǎn)難點(diǎn)問題，主動承擔(dān)5條整改措施牽頭責(zé)任。聚焦糧食儲備管理、招標(biāo)采購、經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)防范、安全生產(chǎn)等關(guān)鍵領(lǐng)域和重點(diǎn)環(huán)節(jié)，加大專項(xiàng)治理力度，完善內(nèi)控制度，規(guī)范權(quán)力運(yùn)行，親自審定出臺5項(xiàng)制度。加強(qiáng)對巡察整改工作的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，強(qiáng)化跟蹤督辦，統(tǒng)籌監(jiān)督力量，構(gòu)建形成整改監(jiān)督閉環(huán)。高度重視巡察整改工作，明確要求把巡察整改情況納入各單位（部門）年度績效考核。截至目前，3個月集中整改期內(nèi)應(yīng)完成主要問題整改率為100%。

二、巡察組反饋問題整改落實(shí)情況

（一）整改主體責(zé)任未壓緊壓實(shí)，持續(xù)用力不夠方面

1.針對巡察反饋“集團(tuán)黨委傳導(dǎo)壓力不夠，個別子公司對巡察整改重要性認(rèn)識不足，在黨支部會議上提到‘……專項(xiàng)巡察整改等會影響企業(yè)發(fā)展’”問題。

整改情況：

一是2023年12月11日，集團(tuán)黨委召開黨委會議深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于巡視工作的重要論述以及中央、省委、市委關(guān)于巡視巡察工作的新精神新要求，并研究貫徹落實(shí)意見；各子（分）公司黨支部分別于2023年12月29日、2024年2月25日、26日、27日進(jìn)行了學(xué)習(xí)。2024年1月10日，召開黨委會議專題學(xué)習(xí)《中共綿陽市委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組關(guān)于印發(fā)〈加強(qiáng)巡視巡察整改和成果運(yùn)用工作責(zé)任清單〉的通知》（綿委巡〔2022〕14號）文件精神。2023年12月27日，召開黨委會議，審議了《關(guān)于市委第四巡察組對市糧油集團(tuán)黨委開展糧食購銷領(lǐng)域?qū)ｍ?xiàng)巡察整改“回頭看”反饋意見整改工作方案》，研究了集團(tuán)巡察整改工作推進(jìn)情況；2024年3月7日，召開黨委會議專題研究巡察整改推進(jìn)情況，審議了《關(guān)于市委第四巡察組對市糧油集團(tuán)黨委開展糧食購銷領(lǐng)域?qū)ｍ?xiàng)巡察整改“回頭看”反饋意見集中整改進(jìn)展情況的報(bào)告（送審稿）》。

二是2024年1月18日，集團(tuán)黨委召開學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想主題教育暨市委專項(xiàng)巡察整改“回頭看”專題民主生活會，集團(tuán)黨委針對巡察整改反饋的5個主要方面10個主要問題進(jìn)行了對照檢查。各黨支部分別于2024年1月23日、25日、26日、29日、30日召開了專題組織生活會，就專項(xiàng)巡察整改“回頭看”反饋意見整改工作深入查找問題短板，集團(tuán)黨委班子成員分別到聯(lián)系支部參加組織生活會并進(jìn)行點(diǎn)評指導(dǎo)。集團(tuán)紀(jì)委將各部門及各子（分）公司專項(xiàng)巡察整改“回頭看”反饋問題整改情況納入監(jiān)督執(zhí)紀(jì)的重要內(nèi)容之一。

三是2024年1月24日，集團(tuán)黨委書記與5位黨支部書記就巡察整改工作進(jìn)行專題談話提醒，進(jìn)一步提高思想認(rèn)識，壓實(shí)巡察整改責(zé)任，狠抓整改措施落實(shí)，強(qiáng)化成果運(yùn)用。

整改進(jìn)度：第1、3項(xiàng)已整改完成；第2項(xiàng)已整改完成并長期堅(jiān)持。

2.針對巡察反饋“黨委書記履行‘第一責(zé)任人’職責(zé)有差距，對儲備糧管理提要求多、跟蹤落實(shí)少”問題。

整改情況：

一是集團(tuán)黨委書記認(rèn)真履行第一責(zé)任人責(zé)任，定期組織班子成員、相關(guān)單位和部門研究整改措施落實(shí)情況，對整改措施逐條審核，嚴(yán)格把關(guān)銷號。2024年3月7日，主持召開黨委會議，對《關(guān)于市委第四巡察組對市糧油集團(tuán)黨委開展糧食購銷領(lǐng)域?qū)ｍ?xiàng)巡察整改“回頭看”反饋意見集中整改進(jìn)展情況的報(bào)告（送審稿）》進(jìn)行了審議。將巡察整改工作落實(shí)情況作為抓黨建工作述職的重要內(nèi)容，并在2024年2月8日市國資委黨委組織召開的市屬國企黨組織書記抓黨建工作述職會議上進(jìn)行了書面述職。在2024年1月18日召開的2023年度民主生活會上剖析、檢視履行“第一責(zé)任人”職責(zé)有差距的相關(guān)問題。

二是2024年1月10日，集團(tuán)黨委書記主持召開黨委會議，聽取了2023年第四季度“黨委班子成員聯(lián)系糧庫”工作情況；研究了2023年4季度糧食購銷領(lǐng)域定期巡查情況，對存在的問題提出了整改要求；因集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)班子調(diào)整變化，2024年2月5日，主持召開黨委會議，研究了調(diào)整集團(tuán)黨委班子成員聯(lián)系糧庫責(zé)任分工相關(guān)事宜，并提出了工作要求，同時規(guī)定將其納入領(lǐng)導(dǎo)班子成員年度述職報(bào)告；集團(tuán)紀(jì)委將對該項(xiàng)制度落實(shí)情況進(jìn)行專項(xiàng)監(jiān)督，并建立了問題臺賬，每半年向集團(tuán)黨委匯報(bào)一次監(jiān)督落實(shí)情況。

整改進(jìn)度：第1項(xiàng)已整改完成；第2項(xiàng)已整改完成并長期堅(jiān)持。

3.針對巡察反饋“部分班子成員糧食政策不熟悉，指導(dǎo)基層整改乏力”問題。

整改情況：

一是將《中華人民共和國糧食安全保障法》等涉糧政策法規(guī)納入集團(tuán)黨委《2024年黨委理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)計(jì)劃》的重點(diǎn)內(nèi)容。

二是因集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)班子成員調(diào)整變化，及時修訂完善了“黨委班子成員聯(lián)系糧庫”工作機(jī)制，再次明確了相關(guān)工作要求，并對領(lǐng)導(dǎo)班子成員參與集團(tuán)糧食購銷領(lǐng)域定期巡查工作作出硬性規(guī)定，壓實(shí)領(lǐng)導(dǎo)班子成員“一崗雙責(zé)”。

整改進(jìn)度：第1、2項(xiàng)已整改完成并長期堅(jiān)持。

（二）落實(shí)政策法規(guī)有差距方面

4.針對巡察反饋“2023年5月省交叉檢查發(fā)現(xiàn)營銷分公司將代儲的省級儲備菜籽油糧（油）權(quán)標(biāo)識為“綿陽市政府”。2023年未按要求對倉儲設(shè)施租賃變化情況進(jìn)行備案”問題。

整改情況：

一是2023年11月30日，集團(tuán)組織各單位、各部門合規(guī)專員等60余人次開展合規(guī)體系建設(shè)專項(xiàng)培訓(xùn)會，重點(diǎn)學(xué)習(xí)企業(yè)合規(guī)管理的基本概念、國有企業(yè)合規(guī)管理的必要性與重要性以及如何構(gòu)建合規(guī)制度體系等方面內(nèi)容，為進(jìn)一步推進(jìn)企業(yè)合規(guī)管理體系建設(shè)，提升企業(yè)依法合規(guī)經(jīng)營能力和水平奠定了基礎(chǔ)。

二是2024年3月5日，集團(tuán)組織50余人專題學(xué)習(xí)《食品安全法》并進(jìn)行考試，參考人員合格率達(dá)100%；營銷分公司已按照規(guī)定更換錯誤標(biāo)識，集團(tuán)儲備管理部對糧油標(biāo)識標(biāo)牌進(jìn)行了全面清查，建立臺賬，加強(qiáng)后續(xù)管理和跟蹤；在全面梳理倉儲設(shè)施現(xiàn)狀的基礎(chǔ)上，2023年12月完成了2023年度倉儲設(shè)施租賃備案，2024年2月完成了集團(tuán)倉儲設(shè)施租賃集中備案；2024年2月4日經(jīng)總經(jīng)理辦公會審議通過并制定印發(fā)了《綿陽市糧油集團(tuán)有限公司倉儲設(shè)施租賃備案管理方案（試行）》，規(guī)范倉儲設(shè)施租賃、備案行為。計(jì)劃于2024年6月和12月各開展一次倉儲設(shè)施租賃備案檢查。

三是集團(tuán)黨委從2024年起將各單位落實(shí)政策法規(guī)情況納入集團(tuán)糧食購銷領(lǐng)域定期巡查，2024年一季度巡查方案已將其列入主要檢查內(nèi)容，將于3月底開展季度巡查。

四是集團(tuán)紀(jì)委對高新公司存在的相關(guān)問題進(jìn)行了核查，責(zé)令高新公司向集團(tuán)黨委作書面檢查，對高新公司主要領(lǐng)導(dǎo)、分管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行提醒談話，同意高新公司作出的免去直接責(zé)任人職務(wù)、責(zé)令業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)人書面檢查、扣罰相關(guān)責(zé)任人員績效的處理意見。對“營銷分公司錯誤張貼糧權(quán)公示牌”的問題進(jìn)行了處理，責(zé)令營銷分公司向集團(tuán)黨委作書面檢查，責(zé)令直接責(zé)任人向營銷分公司作書面檢查。

整改進(jìn)度：第1、2、4項(xiàng)已整改完成；第3項(xiàng)已整改完成并長期堅(jiān)持。

（三）制度建設(shè)存在不足方面

5.針對巡察反饋“2022年以來出臺的《債務(wù)債權(quán)管理辦法（試行）》《倉儲規(guī)范化管理考核暫行辦法》等公司基本管理制度未經(jīng)黨委會審議。《法律事務(wù)管理辦法（試行）》關(guān)于合同簽訂、履行等管理?xiàng)l款結(jié)合實(shí)際不夠、操作性不強(qiáng)?！秱鶆?wù)債權(quán)管理辦法（試行）》規(guī)定‘采取對客戶實(shí)行分類管理，按相應(yīng)信用政策和審批流程對客戶進(jìn)行信用等級管理。在授信額度內(nèi)的大宗貿(mào)易合同約定的預(yù)付款金額不得超過合同金額的90%’，但未對信用等級進(jìn)行細(xì)化，且未明確預(yù)收款項(xiàng)金額、比例及其他擔(dān)保方式，購銷權(quán)利義務(wù)不對等”問題。

整改情況：

一是2024年1月31日，集團(tuán)黨委召開黨委會議，組織各單位（部門）再次學(xué)習(xí)了“三重一大”決策制度實(shí)施辦法，各子（分）公司分別于2023年12月21日、2024年2月2日、6日、29日組織進(jìn)行了學(xué)習(xí)。2024年2月23日，召開黨委會議研究了《綿陽市糧油集團(tuán)有限公司倉儲規(guī)范化管理考核辦法》《綿陽市糧油集團(tuán)有限公司法律事務(wù)管理辦法（試行）》。

二是2024年3月5日，集團(tuán)總經(jīng)理辦公會審議通過了《綿陽市糧油集團(tuán)有限公司法律事務(wù)管理辦法（試行）》，重新明確了合同訂立、履行、變更/解除、糾紛處理等問題的具體要求；正在修訂《債務(wù)債權(quán)管理辦法（試行）》，細(xì)化信用等級規(guī)定，明確預(yù)收款金額、比例等擔(dān)保方式，確保制度科學(xué)規(guī)范、有效實(shí)用。正在制訂《經(jīng)營貿(mào)易管理制度》，明確經(jīng)營貿(mào)易計(jì)劃、執(zhí)行、監(jiān)督、評估的職責(zé)和工作流程，細(xì)化了客戶信用等級管理，進(jìn)一步加強(qiáng)經(jīng)營貿(mào)易管理和防控風(fēng)險(xiǎn)。

三是結(jié)合集團(tuán)合規(guī)體系建設(shè)，開展制度的“廢改立”工作，目前已收集匯總制度134個，正逐一進(jìn)行梳理診斷，并新制定制度3個、修訂完善2個、廢止3個，預(yù)計(jì)2024年10月底前完成該項(xiàng)工作。下一步，將根據(jù)梳理出的情況進(jìn)行查漏補(bǔ)缺，不斷完善制度體系。

整改進(jìn)度：第1、2、3項(xiàng)正在整改中，預(yù)計(jì)2024年12月完成。

（四）糧食儲備管理體制改革不到位方面

6.針對巡察反饋“政策性和經(jīng)營性職能分開未做到‘人員、實(shí)物、財(cái)務(wù)、賬務(wù)’徹底分開。糧食儲備貸款未做到‘購貸銷還、專戶專用、閉環(huán)管理’”問題。

整改情況：

一是集團(tuán)按照省、市《關(guān)于推進(jìn)四川省地方政府糧食儲備企業(yè)政策性職能和經(jīng)營性職能分開的指導(dǎo)意見》推進(jìn)“四分開”工作，集團(tuán)及高新公司已實(shí)現(xiàn)了人員、實(shí)物、財(cái)務(wù)、賬務(wù)管理分開，儲備糧公司負(fù)責(zé)政策性儲備糧管理。2024年1月集團(tuán)已將“四分開”佐證資料報(bào)省、市發(fā)改委備案。

二是2023年12月25日，集團(tuán)組織財(cái)務(wù)、資產(chǎn)管理相關(guān)工作人員共計(jì)30余人集中學(xué)習(xí)《中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行地方儲備和調(diào)控糧油貸款辦法》和《綿陽市市級儲備糧管理辦法》，進(jìn)一步強(qiáng)調(diào)了關(guān)于儲備糧貸款應(yīng)“購貸銷還、?？顚Ｓ谩⒎忾]運(yùn)行”的要求，并結(jié)合糧食購銷領(lǐng)域定期巡查，加強(qiáng)對各子（分）公司落實(shí)貸款管理要求的檢查。2023年集團(tuán)貸入政策性糧油借款均做到了“購貸銷還、專戶專用、閉環(huán)管理”。自2023年10月以來，集團(tuán)經(jīng)理層、計(jì)劃財(cái)務(wù)部先后六次通過拜訪、電話聯(lián)系的方式積極對接市農(nóng)發(fā)行，就儲備糧輪換時如何解決輪換資金與輪換進(jìn)度問題進(jìn)行充分溝通，達(dá)成了共識，嚴(yán)格落實(shí)相關(guān)要求，并邀請市農(nóng)發(fā)行負(fù)責(zé)同志到集團(tuán)調(diào)研，進(jìn)一步深化銀企合作，共同推動政策性糧油業(yè)務(wù)發(fā)展。

整改進(jìn)度：第1、2項(xiàng)已整改完成并長期堅(jiān)持。

（五）未實(shí)現(xiàn)國有資產(chǎn)保值增值方面

7.針對巡察反饋“2022年度審計(jì)報(bào)告反映市糧油集團(tuán)資產(chǎn)負(fù)債率71.49%，下屬子公司儲備糧公司資產(chǎn)負(fù)債率74.22%、高新糧油公司資產(chǎn)負(fù)債率77.83%，均超過國有企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率重點(diǎn)監(jiān)管線。截至2023年8月，3年以上應(yīng)收賬款26筆3169.66萬元，其中10筆1597.11萬元已全額計(jì)提壞賬準(zhǔn)備金”問題。

整改情況：

一是通過積極溝通，信永中和會計(jì)師事務(wù)所向市國資委出具的2022年財(cái)務(wù)決算專項(xiàng)說明認(rèn)可政策性儲備糧油對資產(chǎn)負(fù)債率的影響，在出具年度專項(xiàng)說明的審核報(bào)告中已剔除政策性儲備糧油因素。2022年度企業(yè)表列資產(chǎn)負(fù)債率71.49%，實(shí)際考核認(rèn)定資產(chǎn)負(fù)債率64.20%，低于70%的國有企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率重點(diǎn)監(jiān)管線。按照相同調(diào)整口徑，儲備糧公司資產(chǎn)負(fù)債率為60.70%，高新公司資產(chǎn)負(fù)債率為58.90%，都處于重點(diǎn)監(jiān)管線70%以下。2023年還未出具正式審計(jì)報(bào)告，經(jīng)過初步核算，剔除政策性因素后集團(tuán)及子公司資產(chǎn)負(fù)債率均處于重點(diǎn)監(jiān)管線以下。

二是對3年應(yīng)收賬款進(jìn)行分類管理。針對無法收回款項(xiàng)的處置措施如下：核銷應(yīng)收款4項(xiàng)，涉及金額1433萬元，計(jì)劃在2024年9月30日完成；調(diào)整賬務(wù)5項(xiàng)，涉及金額164萬余元，計(jì)劃在2024年6月30日完成。其他1572.66萬元三年以上應(yīng)收款項(xiàng)，根據(jù)監(jiān)管臺賬上列明的措施，采用以租抵債、合同約定還款、申請法院強(qiáng)制執(zhí)行、專人聯(lián)系催收等方式根據(jù)情況制定催收計(jì)劃，確定責(zé)任人負(fù)責(zé)催收。截至2023年3月7日，儲備糧公司通過以租抵債收回欠款50萬元，高新公司通過專人催收方式收回60萬元。

整改進(jìn)度：第1項(xiàng)已整改完成；第2項(xiàng)正在整改中，預(yù)計(jì)2024年12月完成。

（六）經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)防范不到位，大宗貿(mào)易存在資金安全風(fēng)險(xiǎn)方面

8.針對巡察反饋“合同簽訂不規(guī)范，抽查161份貿(mào)易合同，98份合同簽訂時間早于審批時間，5份無簽約日期。2023年2月，在與云南農(nóng)業(yè)國際發(fā)展有限公司及內(nèi)蒙古裕豐糧油食品有限公司5000噸玉米貿(mào)易活動中，存在大宗貿(mào)易合同簽訂權(quán)限與公司章程要求不符、盡職調(diào)查不實(shí)、未按合同約定收回貨款、未按法院《民事調(diào)解書》申請強(qiáng)制執(zhí)行等問題，存在1476.24萬元國有資金損失風(fēng)險(xiǎn)”問題。

整改情況：

一是2023年10月20日，集團(tuán)組織40余名干部職工開展貿(mào)易合同類專項(xiàng)法律知識培訓(xùn)，進(jìn)一步提高了干部職工開展貿(mào)易業(yè)務(wù)的合規(guī)意識和風(fēng)險(xiǎn)意識。

二是2023年12月7日，集團(tuán)完成了公司章程工商變更登記，確保大宗貿(mào)易合同的簽訂權(quán)限與公司章程要求相符。

三是2023年11月28日至12月8日，集團(tuán)組織開展了貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)大排查活動，對全年的貿(mào)易活動進(jìn)行系統(tǒng)梳理排查，著重檢查貿(mào)易中的審批流程、合同履行情況，發(fā)現(xiàn)盡職調(diào)查不詳、逾期催收不力等4個方面32個風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，目前已全部整改到位。制定了《綿陽市糧油集團(tuán)有限公司貿(mào)易業(yè)務(wù)盡職調(diào)查規(guī)定》，進(jìn)一步完善貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)防控體系。

四是2023年11月22日，集團(tuán)黨委成立了以黨委書記為組長的欠款催收工作領(lǐng)導(dǎo)小組，先后三次赴內(nèi)蒙古與裕豐糧油食品公司商談還款事宜，加大了催收力度。截至2024年3月1日，裕豐公司已按《民事調(diào)解書》相關(guān)條款歸還兩期欠款共計(jì)452.925萬元。

五是2023年12月1日，集團(tuán)紀(jì)委啟動對裕豐糧油食品有限公司貿(mào)易貨款逾期問題核查工作。12月7日，集團(tuán)黨委已免去吳建偉營銷分公司支部書記、總經(jīng)理職務(wù)。目前正在對其他有關(guān)人員可能存在的違規(guī)違紀(jì)問題進(jìn)行核查。

整改進(jìn)度：第1項(xiàng)已整改完成；第2、3項(xiàng)已整改完成并長期堅(jiān)持；第4、5項(xiàng)正在整改中，預(yù)計(jì)2024年12月完成。

9.針對巡察反饋“2022年1月，高新糧油公司與四川俊文生態(tài)農(nóng)業(yè)科技有限公司及其關(guān)聯(lián)企業(yè)四川醉年青生物科技有限公司違規(guī)開展融資性貿(mào)易，導(dǎo)致153.52萬元款項(xiàng)逾期，目前尚有141.61萬元未收回。截至2023年8月，因貿(mào)易合同糾紛產(chǎn)生涉法涉訴案件7件，涉及應(yīng)收賬款3536.84萬元，其中專項(xiàng)巡察后新增4件，涉及應(yīng)收賬款1984.98萬元、占比56.12%”問題。

整改情況：

一是2023年12月7日，高新公司調(diào)整成立了欠款催收工作領(lǐng)導(dǎo)小組，增加了催收人員，2023年12月29日向高新區(qū)人民法院申請強(qiáng)制執(zhí)行，加大了對四川醉年青生物科技公司欠款的催收力度。截至2024年3月1日，醉年青公司欠款已履行還款24.4萬元，剩余129.12萬元未履行。已按市紀(jì)委要求，對任國軍同志進(jìn)行黨紀(jì)立案審查。

二是建立了《重大法律糾紛案件處置臺賬》，明確責(zé)任，積極清欠。目前7起案件已有5起向法院申請了強(qiáng)制執(zhí)行。對無法申請強(qiáng)制執(zhí)行、因法定原因無法收回的，將按程序進(jìn)行核銷。

整改進(jìn)度：第1、2項(xiàng)正在整改中，預(yù)計(jì)2024年12月完成。

（七）重點(diǎn)領(lǐng)域監(jiān)管不到位，項(xiàng)目招投標(biāo)不規(guī)范方面

10.針對巡察反饋“抽查2020年以來實(shí)施的15個招投標(biāo)項(xiàng)目，其中10個存在設(shè)置不合理?xiàng)l件、中標(biāo)單位不具備相應(yīng)資質(zhì)、評審因素未細(xì)化量化、采購人把關(guān)不嚴(yán)等問題。2023年省、市、區(qū)儲備庫信息化提檔升級改造項(xiàng)目招投標(biāo)，設(shè)置‘2020年至今已完工的150萬或200萬元以上的信息化項(xiàng)目類似業(yè)績’作為評審因素及加分項(xiàng)，以不合理的條件限制、排斥投標(biāo)人或潛在投標(biāo)人”問題。

整改情況：

一是集團(tuán)組織梳理了2020年5月以來實(shí)施的所有項(xiàng)目的招標(biāo)采購文件和評標(biāo)資料，對招標(biāo)文件中設(shè)置不合理?xiàng)l件、中標(biāo)單位不具備相應(yīng)資質(zhì)、評審因素未細(xì)化量化等問題進(jìn)行分析，于2024年2月21日形成了《關(guān)于專項(xiàng)巡察反饋市糧油集團(tuán)2020年以來實(shí)施的項(xiàng)目問題的分析報(bào)告》、建立了2020年以來實(shí)施的項(xiàng)目存在問題整改臺賬、制定了整改措施，并已全部整改完成。

二是2024年3月5日，集團(tuán)組織40余名干部職工開展招標(biāo)采購專題培訓(xùn)，邀請市住建委招投標(biāo)管理科負(fù)責(zé)人從制度解讀、招標(biāo)采購文件編制、評標(biāo)管理等方面進(jìn)行培訓(xùn)，提升干部職工招標(biāo)采購業(yè)務(wù)能力。經(jīng)集團(tuán)黨委會研究、總經(jīng)理辦公會審議，修訂并印發(fā)了《綿陽市糧油集團(tuán)有限公司招標(biāo)及采購管理辦法》，進(jìn)一步規(guī)范集團(tuán)招標(biāo)采購行為。

三是集團(tuán)紀(jì)委對違反招投標(biāo)法律法規(guī)及集團(tuán)相關(guān)管理制度的行為嚴(yán)肅追責(zé)問責(zé)，形成《關(guān)于專項(xiàng)巡察反饋市糧油集團(tuán)2020年以來實(shí)施的項(xiàng)目問題線索的核查報(bào)告》，責(zé)令相關(guān)責(zé)任人李成、唐紹軍、蒲馳、任雪作書面檢查，對相關(guān)責(zé)任人王良、羅應(yīng)貴進(jìn)行批評教育，對相關(guān)責(zé)任人趙海進(jìn)行提醒談話處理。

整改進(jìn)度：第3項(xiàng)已整改完成；第1、2項(xiàng)已整改完成并長期堅(jiān)持。

（八）日常管理不到位，安全生產(chǎn)存在風(fēng)險(xiǎn)方面

11.針對巡察反饋“先后出現(xiàn)藥品擺放不規(guī)范、糧食安全檔案無供貨方、糧食輪換車輛無人指揮、器械運(yùn)行未設(shè)置警示標(biāo)識等”問題。

整改情況：

一是2024年3月1日組織倉儲管理人員、保管員及檢化驗(yàn)員共計(jì)50余人集中學(xué)習(xí)了《糧油儲藏技術(shù)規(guī)范》《糧油倉儲管理辦法》《儲糧化學(xué)藥劑管理和使用辦法》等規(guī)章制度，并就儲糧管理軟件資料規(guī)范化開展了培訓(xùn)，進(jìn)一步規(guī)范了儲糧操作和檔案管理流程，提升了業(yè)務(wù)技能。

二是各子（分）公司對日常管理中出現(xiàn)的藥品擺放不規(guī)范等具體問題進(jìn)行了立行立改，鼓勵對化學(xué)藥劑進(jìn)行“零庫存”管理；集團(tuán)公司通過信息化系統(tǒng)以及不定期現(xiàn)場檢查開展經(jīng)常性監(jiān)督，確保各單位嚴(yán)格落實(shí)相關(guān)制度和規(guī)定。

三是2023年12月21日至12月26日，集團(tuán)開展了第四季度糧食購銷領(lǐng)域巡查工作，重點(diǎn)檢查了糧食質(zhì)量檔案、儲糧化學(xué)藥劑、安全生產(chǎn)等內(nèi)容，進(jìn)一步加強(qiáng)了相關(guān)業(yè)務(wù)工作的規(guī)范化；2024年3月初制定了一季度糧食購銷領(lǐng)域巡查工作方案，進(jìn)一步將儲糧化學(xué)藥劑的管理和使用、糧食質(zhì)量檔案、糧食輪換、機(jī)械設(shè)備的維護(hù)和使用等作為重點(diǎn)檢查內(nèi)容。2024年2月23日，組織開展了消防安全培訓(xùn)；2024年3月4日至3月7日，邀請消防、電力等行業(yè)專家開展了專項(xiàng)檢查，對檢查發(fā)現(xiàn)的安全隱患建立了整改臺賬。

整改進(jìn)度：第1項(xiàng)已整改完成；第2、3項(xiàng)已整改完成并長期堅(jiān)持。

（九）紀(jì)檢機(jī)構(gòu)履職有差距方面

12.針對巡察反饋“集團(tuán)紀(jì)委落實(shí)‘三轉(zhuǎn)’不到位，紀(jì)委書記分管審計(jì)法務(wù)、合規(guī)管理、信訪維穩(wěn)、國有企業(yè)改革等工作。執(zhí)紀(jì)監(jiān)督不到位，集團(tuán)紀(jì)委作出的13名違紀(jì)黨員的處分決定未經(jīng)支部黨員大會討論，16名黨員的處分決定未按要求在所在支部黨員大會上宣布。執(zhí)行黨委決議監(jiān)督不到位，儲備糧公司原支部書記、總經(jīng)理任國軍在2022年12月23日被集團(tuán)宣布暫停黨內(nèi)外職務(wù)后，一直主持支部和公司工作至次年3月”問題。

整改情況：

一是按照市紀(jì)委要求開展紀(jì)委書記不聚焦主責(zé)主業(yè)專項(xiàng)整治，紀(jì)委書記自查分工存在的問題，建立紀(jì)委書記分管工作負(fù)面清單，集團(tuán)黨委根據(jù)自查問題和負(fù)面清單調(diào)整班子成員分工，兩次印發(fā)《關(guān)于集團(tuán)公司班子成員分工調(diào)整情況的通知》，紀(jì)委書記只負(fù)責(zé)集團(tuán)紀(jì)檢工作，分管紀(jì)委辦公室。制定《關(guān)于紀(jì)委辦公室與審計(jì)法務(wù)部分署辦公及人員劃轉(zhuǎn)的方案》并通過黨委會議審議通過，紀(jì)委辦公室與審計(jì)法務(wù)部實(shí)現(xiàn)分署辦公。2024年1月11日，集團(tuán)紀(jì)委召開專題培訓(xùn)會，組織紀(jì)檢干部學(xué)習(xí)《中國共產(chǎn)黨章程》《中國共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》《中國共產(chǎn)黨問責(zé)條例》等黨規(guī)黨紀(jì)，加強(qiáng)對紀(jì)檢干部的培訓(xùn)和管理。

二是2023年12月28日，集團(tuán)黨委組織召開新橋油廠油菜籽儲存安全事故“以案促改”專題會，會上集中通報(bào)新橋油廠油菜籽儲存安全事故責(zé)任追究情況及專項(xiàng)巡察以來集團(tuán)16起違紀(jì)違法典型案例，安排部署“以案促改”工作。同時集團(tuán)所屬黨支部分別召開黨員大會，由集團(tuán)紀(jì)委在會上通報(bào)所在支部違紀(jì)黨員處分決定，聽取黨員對違紀(jì)黨員受處分的意見建議。按照干部管理權(quán)限，紀(jì)委書記分別與14名違紀(jì)受處分黨員進(jìn)行談心談話，引導(dǎo)干部放下思想包袱，嚴(yán)格履職盡責(zé)，干好本職工作。

三是2024年起，集團(tuán)紀(jì)委已建立集團(tuán)黨委重要決議事項(xiàng)貫徹落實(shí)情況監(jiān)督臺賬，加強(qiáng)對集團(tuán)黨委重要決議事項(xiàng)落實(shí)情況的監(jiān)督檢查，不定期開展監(jiān)督檢查，督促重點(diǎn)工作、重要事項(xiàng)落實(shí)落地。目前已建立3項(xiàng)黨委重要決議監(jiān)督事項(xiàng)，開展監(jiān)督檢查2次，銷號1項(xiàng)。

四是集團(tuán)紀(jì)委對未按照監(jiān)督執(zhí)紀(jì)工作規(guī)則正確履行工作職責(zé)的相關(guān)人員進(jìn)行責(zé)任追究，責(zé)令2人作出書面檢查。集團(tuán)紀(jì)委對任國軍同志停職后仍主持工作的行為進(jìn)行談話提醒，要求其進(jìn)一步規(guī)范履職。

整改進(jìn)度：第1、2、4項(xiàng)已整改完成；第3項(xiàng)已整改完成并長期堅(jiān)持。

（十）干部作風(fēng)不嚴(yán)，工作不深不細(xì)方面

13.針對巡察反饋“集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)班子2021、2022年度述職報(bào)告中‘存在的不足’基本雷同。紀(jì)委安排2022年度監(jiān)督檢查工作時，方案中出現(xiàn)‘我鎮(zhèn)’‘鎮(zhèn)紀(jì)委’的描述。抽查119份儲備糧糧食質(zhì)量檔案表冊中有26份無出庫時間、28份無部門抽樣檢查記錄、24份無銷售地點(diǎn)”問題。

一是2024年1月18日，集團(tuán)黨委召開學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想主題教育暨市委專項(xiàng)巡察整改“回頭看”專題民主生活會，黨委班子及成員深入查找作風(fēng)問題，深刻反思問題根源，并在民主生活會上開展批評與自我批評。

二是集團(tuán)黨委主要負(fù)責(zé)人提醒班子成員嚴(yán)格履職盡責(zé)，加強(qiáng)工作審核把關(guān)。各子（分）公司全面梳理了糧食質(zhì)量檔案151份，并將應(yīng)填未填的內(nèi)容進(jìn)行補(bǔ)充完善。集團(tuán)紀(jì)委制定了《關(guān)于做好巡察整改“回頭看”反饋干部作風(fēng)問題的整改方案》，核實(shí)干部作風(fēng)問題當(dāng)事人8人，并對問題當(dāng)事人進(jìn)行了批評教育。

三是制定《綿陽市糧油集團(tuán)作風(fēng)大整頓活動工作方案》，自2023年12月起開展為期3個月的干部職工作風(fēng)大整頓活動，大力整治干部職工表率作用不夠、規(guī)矩紀(jì)律不嚴(yán)、責(zé)任意識不強(qiáng)、進(jìn)取精神不足、工作質(zhì)效不高等作風(fēng)突出問題，各項(xiàng)工作有序推進(jìn)，干部作風(fēng)明顯好轉(zhuǎn)。

四是集團(tuán)紀(jì)委持續(xù)加強(qiáng)集團(tuán)干部職工作風(fēng)建設(shè)日常監(jiān)督檢查，建立監(jiān)督檢查工作臺賬，推動作風(fēng)建設(shè)監(jiān)督檢查常態(tài)化，層層傳導(dǎo)壓力。集中整改期開展監(jiān)督檢查3輪次，發(fā)現(xiàn)問題2個，情節(jié)輕微已督促整改。

整改進(jìn)度：第1、2、3項(xiàng)已整改完成；第4項(xiàng)已整改完成并長期堅(jiān)持。

三、鞏固和深化巡察整改的工作打算

（一）進(jìn)一步提高政治站位，以高度的政治自覺推動整改落實(shí)。認(rèn)真貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記關(guān)于“巡視整改不落實(shí)，就是對黨不忠誠、對人民不負(fù)責(zé)；發(fā)現(xiàn)問題不整改，比不巡視的效果還壞”的要求，始終要在思想上政治上行動上同以習(xí)近平同志為核心的黨中央保持高度一致，切實(shí)把巡察整改作為衡量“四個意識”的試金石，檢驗(yàn)“兩個責(zé)任”的重要標(biāo)準(zhǔn)，以高度的政治責(zé)任感和政治敏銳性，認(rèn)真做好巡察整改“后半篇文章”。嚴(yán)格工作要求，堅(jiān)持整改目標(biāo)不變、整改標(biāo)準(zhǔn)不降、整改勁頭不松、整改力度不減，推動各項(xiàng)整改工作任務(wù)的落實(shí)。

（二）進(jìn)一步強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng)，以嚴(yán)明的紀(jì)律要求抓實(shí)整改工作。黨委領(lǐng)導(dǎo)班子將落實(shí)全面從嚴(yán)治黨和履行黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任，繼續(xù)強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)、宣傳教育、監(jiān)督檢查，逐級持續(xù)傳導(dǎo)壓力，著力確保巡察整改政治責(zé)任落到實(shí)處。對已整改到位的問題，定期組織“回頭看”，鞏固整改成果，防止問題反彈；對還沒有完全徹底解決的問題，嚴(yán)格按照整改方案，做到常抓不懈、監(jiān)督不松，堅(jiān)決防止前緊后松、虎頭蛇尾，確保如期整改到位；對正在破題研究的問題或長期堅(jiān)持的事項(xiàng)，堅(jiān)持一抓到底，加快節(jié)奏，堅(jiān)決完成整改，務(wù)求取得實(shí)效。旗幟鮮明支持紀(jì)委履行監(jiān)督責(zé)任，堅(jiān)持有腐必反、有貪必肅，始終保持反腐敗高壓態(tài)勢，不斷壓縮腐敗現(xiàn)象生存空間和滋生土壤。

（三）進(jìn)一步抓好建章立制，以久久為功的韌勁鞏固整改成效。堅(jiān)持把巡察整改與做好各項(xiàng)工作緊密結(jié)合起來，既要落實(shí)好“當(dāng)下改”的治標(biāo)舉措，也要抓好“長久立”的治本之策，強(qiáng)化系統(tǒng)思維，健全體制機(jī)制，以制度建設(shè)的成效鞏固巡視反饋問題整改成果。加強(qiáng)成果轉(zhuǎn)化運(yùn)用，進(jìn)一步拓寬思想、創(chuàng)新舉措，抓重點(diǎn)、攻難點(diǎn)、補(bǔ)短板、強(qiáng)弱項(xiàng)，把鞏固整改落實(shí)成果與持續(xù)鞏固主題教育成果和落實(shí)市委“五市戰(zhàn)略”決策部署有機(jī)結(jié)合起來，以扎實(shí)有效的整改成果推動集團(tuán)改革與發(fā)展，將整改成效轉(zhuǎn)化為集團(tuán)高質(zhì)量發(fā)展的強(qiáng)大動力。

歡迎廣大干部群眾對巡察整改落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督。如有意見建議，請及時向我們反映。聯(lián)系方式：電話0816-6275262；電子郵箱：13388110025@189.cn。